Nota de empenho
Emitida:
02/10/2017
02/10/2017
Valor:
R$ 23.000,00
R$ 23.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P08.01.129.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P08.01.129.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.26.230
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 22.703,06
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 22.703,06
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.052 | Data: 16/11/2017 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 22.703,06 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.16.052 | Data: 16/11/2017 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 22.703,06 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3