PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.02.080


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/10/2017
Valor:
R$ 552.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SECULT
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P09.01.099

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.26.215
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 162.747,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.071  |  Data: 26/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA  |  Valor: R$ 162.747,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.26.217
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 21.040,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.072  |  Data: 26/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA  |  Valor: R$ 21.040,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.23.199
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 159.968,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.057  |  Data: 23/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA  |  Valor: R$ 159.968,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.23.200
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 20.633,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.058  |  Data: 23/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA  |  Valor: R$ 20.633,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2