Nota de empenho
Emitida:
02/10/2017
02/10/2017
Valor:
R$ 25.880,00
R$ 25.880,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMEPNHO ESTIMATIVO P07.03.058
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMEPNHO ESTIMATIVO P07.03.058
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
Contrato
Liquidações
P11.06.035
Data: 06/11/2017 | Valor: R$ 6.922,90
Data: 06/11/2017 | Valor: R$ 6.922,90
Notas Fiscais:
Numero: 281 | Data: 01/11/2017 | Valor: R$ 6.922,90
Numero: 281 | Data: 01/11/2017 | Valor: R$ 6.922,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.099 | Data: 21/11/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 6.922,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P11.21.099 | Data: 21/11/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 6.922,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P12.05.003
Data: 05/12/2017 | Valor: R$ 11.031,35
Data: 05/12/2017 | Valor: R$ 11.031,35
Notas Fiscais:
Numero: 306 | Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 11.031,35
Numero: 306 | Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 11.031,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.087 | Data: 06/12/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 11.031,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P12.06.087 | Data: 06/12/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 11.031,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P12.22.007
Data: 22/12/2017 | Valor: R$ 7.925,75
Data: 22/12/2017 | Valor: R$ 7.925,75
Notas Fiscais:
Numero: 327 | Data: 20/12/2017 | Valor: R$ 7.925,75
Numero: 327 | Data: 20/12/2017 | Valor: R$ 7.925,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.289 | Data: 28/12/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 7.925,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P12.28.289 | Data: 28/12/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 7.925,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2