Nota de empenho
Emitida:
23/10/2017
23/10/2017
Valor:
R$ 241,52
R$ 241,52
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para futura e eventual aquisicao e recarga de toner e cartuchos
Registro de Precos para futura e eventual aquisicao e recarga de toner e cartuchos
Contrato
Liquidações
P11.16.007
Data: 16/11/2017 | Valor: R$ 241,52
Data: 16/11/2017 | Valor: R$ 241,52
Notas Fiscais:
Numero: 945 | Data: 16/11/2017 | Valor: R$ 241,52
Numero: 945 | Data: 16/11/2017 | Valor: R$ 241,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.220 | Data: 26/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 241,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P12.26.220 | Data: 26/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 241,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X