Emitida:
02/10/2017
Valor:
R$ 25.880,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO. REFORCO A ORDEM DE SERVICO N. 07030035.
Licitação
Data:
30/03/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
Contrato
Data:
17/05/2017
Valor:
R$ 207.040,00
Liquidações
P11.06.018
Data:
06/11/2017
|
Valor: R$ 1.022,26
Notas Fiscais:
Numero: 291 |
Data:
06/11/2017
| Valor: R$ 1.022,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.099 | Data:
06/12/2017
| Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
| Valor: R$ 1.022,26
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.05.033
Data:
05/12/2017
|
Valor: R$ 12.558,27
Notas Fiscais:
Numero: 310 |
Data:
04/12/2017
| Valor: R$ 12.558,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.102 | Data:
06/12/2017
| Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
| Valor: R$ 12.558,27
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.22.020
Data:
22/12/2017
|
Valor: R$ 12.299,47
Notas Fiscais:
Numero: 335 |
Data:
20/12/2017
| Valor: R$ 12.299,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.902 | Data:
28/12/2017
| Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
| Valor: R$ 12.299,47
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8