Nota de empenho
Emitida:
01/11/2017
01/11/2017
Valor:
R$ 4.341,37
R$ 4.341,37
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR A ORDEM DE SERVICO Nº07100008
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR A ORDEM DE SERVICO Nº07100008
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
Contrato
Liquidações
P11.08.011
Data: 08/11/2017 | Valor: R$ 4.341,37
Data: 08/11/2017 | Valor: R$ 4.341,37
Notas Fiscais:
Numero: 295 | Data: 06/11/2017 | Valor: R$ 4.341,37
Numero: 295 | Data: 06/11/2017 | Valor: R$ 4.341,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.027 | Data: 07/12/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 4.341,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.07.027 | Data: 07/12/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 4.341,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2