Nota de empenho
Emitida:
02/10/2017
02/10/2017
Valor:
R$ 810,00
R$ 810,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFORCO A ORDEM DE SERVICO N. 07030039.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFORCO A ORDEM DE SERVICO N. 07030039.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO E RECARGA DE CARTUCHOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO E RECARGA DE CARTUCHOS
Contrato
Liquidações
P11.01.037
Data: 01/11/2017 | Valor: R$ 810,00
Data: 01/11/2017 | Valor: R$ 810,00
Notas Fiscais:
Numero: 938 | Data: 31/10/2017 | Valor: R$ 810,00
Numero: 938 | Data: 31/10/2017 | Valor: R$ 810,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.256 | Data: 30/11/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 810,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.30.256 | Data: 30/11/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 810,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9