PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.02.015


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/10/2017
Valor:
R$ 22.110,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFORCO A ORDEM DE SERVICO N. 07030042.

Licitação
Número:
201703270001
Data:
27/03/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO E RECARGA DE CARTUCHOS
Contrato
Número:
201704046
Data:
25/04/2017
Valor:
R$ 163.778,00
Liquidações
P11.01.038
Data: 01/11/2017  |  Valor: R$ 12.535,00
Notas Fiscais:
Numero: 939  |  Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 12.535,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.259  |  Data: 30/11/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 12.535,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.06.013
Data: 06/12/2017  |  Valor: R$ 9.575,00
Notas Fiscais:
Numero: 963  |  Data: 05/12/2017  |  Valor: R$ 9.575,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.391  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 9.575,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9