Nota de empenho
Emitida:
05/10/2017
05/10/2017
Valor:
R$ 22.198,80
R$ 22.198,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTAS E ESTRUTURAS METALICAS
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTAS E ESTRUTURAS METALICAS
Contrato
Liquidações
P10.16.013
Data: 16/10/2017 | Valor: R$ 22.198,80
Data: 16/10/2017 | Valor: R$ 22.198,80
Notas Fiscais:
Numero: 664 | Data: 13/10/2017 | Valor: R$ 22.198,80
Numero: 664 | Data: 13/10/2017 | Valor: R$ 22.198,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.102 | Data: 07/11/2017 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 22.198,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P11.07.102 | Data: 07/11/2017 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 22.198,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8