Nota de empenho
Emitida:
04/10/2017
04/10/2017
Valor:
R$ 144,21
R$ 144,21
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P10.17.015
Data: 17/10/2017 | Valor: R$ 144,21
Data: 17/10/2017 | Valor: R$ 144,21
Notas Fiscais:
Numero: 959 | Data: 16/10/2017 | Valor: R$ 144,21
Numero: 959 | Data: 16/10/2017 | Valor: R$ 144,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.111 | Data: 30/11/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 144,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P11.30.111 | Data: 30/11/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 144,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X