Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
01/09/2017
Valor:
R$ 252,33
R$ 252,33
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N. P08.01.085.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N. P08.01.085.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
Contrato
Liquidações
P10.03.069
Data: 03/10/2017 | Valor: R$ 252,33
Data: 03/10/2017 | Valor: R$ 252,33
Notas Fiscais:
Numero: 270 | Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 252,33
Numero: 270 | Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 252,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.095 | Data: 07/11/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 252,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.07.095 | Data: 07/11/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 252,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2