PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.088


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO P08.01.169.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.04.067
Data: 04/09/2017  |  Valor: R$ 1.989,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.034  |  Data: 04/09/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 1.989,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P09.14.025
Data: 14/09/2017  |  Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.190  |  Data: 14/09/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.24.026
Data: 24/10/2017  |  Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.005  |  Data: 24/10/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 11.726-9
Liquidações
P10.03.090
Data: 03/10/2017  |  Valor: R$ 1.989,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.036  |  Data: 03/10/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 1.989,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P10.26.123
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.008  |  Data: 26/10/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 283.141-4
Liquidações
P10.30.080
Data: 30/10/2017  |  Valor: R$ 28,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.046  |  Data: 30/10/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 28,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P11.03.005
Data: 03/11/2017  |  Valor: R$ 1.989,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.001  |  Data: 03/11/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 1.989,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P11.14.034
Data: 14/11/2017  |  Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.044  |  Data: 14/11/2017  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8