Nota de empenho
Emitida:
18/09/2017
18/09/2017
Valor:
R$ 874,00
R$ 874,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA EM GARRAFAO DE 20 LTS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA EM GARRAFAO DE 20 LTS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P09.22.001
Data: 22/09/2017 | Valor: R$ 874,00
Data: 22/09/2017 | Valor: R$ 874,00
Notas Fiscais:
Numero: 929 | Data: 21/09/2017 | Valor: R$ 874,00
Numero: 929 | Data: 21/09/2017 | Valor: R$ 874,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.036 | Data: 20/10/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 874,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P10.20.036 | Data: 20/10/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 874,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491