Nota de empenho
Emitida:
18/09/2017
18/09/2017
Valor:
R$ 3.869,80
R$ 3.869,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P10.02.012
Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 3.413,65
Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 3.413,65
Notas Fiscais:
Numero: 2394 | Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 3.413,65
Numero: 2394 | Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 3.413,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.085 | Data: 07/11/2017 | Credor: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | Valor: R$ 3.413,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P11.07.085 | Data: 07/11/2017 | Credor: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | Valor: R$ 3.413,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491