Nota de empenho
Emitida:
19/09/2017
19/09/2017
Valor:
R$ 20.398,00
R$ 20.398,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DR. AMADEU SA
AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DR. AMADEU SA
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
RACHEL DE SA BARRETO CALLOU ME
RACHEL DE SA BARRETO CALLOU ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
Contrato
Liquidações
P09.29.191
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 20.398,00
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 20.398,00
Notas Fiscais:
Numero: 3952 | Data: 26/09/2017 | Valor: R$ 20.398,00
Numero: 3952 | Data: 26/09/2017 | Valor: R$ 20.398,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.021 | Data: 14/11/2017 | Credor: RACHEL DE SA BARRETO CALLOU ME | Valor: R$ 20.398,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.611-6
Numero: P11.14.021 | Data: 14/11/2017 | Credor: RACHEL DE SA BARRETO CALLOU ME | Valor: R$ 20.398,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.611-6