Nota de empenho
Emitida:
15/09/2017
15/09/2017
Valor:
R$ 467,59
R$ 467,59
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA EM GARRAFAO DE 20 LTS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA EM GARRAFAO DE 20 LTS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P10.04.030
Data: 04/10/2017 | Valor: R$ 467,59
Data: 04/10/2017 | Valor: R$ 467,59
Notas Fiscais:
Numero: 952 | Data: 03/10/2017 | Valor: R$ 467,59
Numero: 952 | Data: 03/10/2017 | Valor: R$ 467,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.112 | Data: 30/11/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 467,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P11.30.112 | Data: 30/11/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 467,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X