Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 2.643,00
R$ 2.643,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFORCO A ORDEM DE SERVICO N. 04100018.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFORCO A ORDEM DE SERVICO N. 04100018.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES
Contrato
Liquidações
P08.30.047
Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 616,70
Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 616,70
Notas Fiscais:
Numero: 514 | Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 616,70
Numero: 514 | Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 616,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.078 | Data: 20/10/2017 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 616,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P10.20.078 | Data: 20/10/2017 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 616,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9