Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 732,86
R$ 732,86
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A.
TELEMAR NORTE LESTE S/A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARCO/2017 DO TELEFONE (85)200-9901 DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARCO/2017 DO TELEFONE (85)200-9901 DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.074
Data: 01/08/2017 | Valor: R$ 732,86
Data: 01/08/2017 | Valor: R$ 732,86
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.004 | Data: 15/09/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor: R$ 732,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.15.004 | Data: 15/09/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor: R$ 732,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3