Nota de empenho
Emitida:
03/07/2017
03/07/2017
Valor:
R$ 5.500,00
R$ 5.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P05.03.015
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P05.03.015
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.26.206
Data: 26/07/2017 | Valor: R$ 398,00
Data: 26/07/2017 | Valor: R$ 398,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.231 | Data: 27/07/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 398,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P07.27.231 | Data: 27/07/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 398,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P08.24.263
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 1.078,00
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 1.078,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.197 | Data: 24/08/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 1.078,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P08.24.197 | Data: 24/08/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 1.078,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.28.198
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 1.232,00
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 1.232,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.135 | Data: 28/09/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 1.232,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P09.28.135 | Data: 28/09/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 1.232,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.26.224
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 1.232,00
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 1.232,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.156 | Data: 26/10/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 1.232,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P10.26.156 | Data: 26/10/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 1.232,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P11.23.244
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 1.232,00
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 1.232,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.140 | Data: 23/11/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 1.232,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P11.23.140 | Data: 23/11/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 1.232,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2