PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.03.023


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/07/2017
Valor:
R$ 360.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
HABITACAO
Sub-função:
HABITACAO URBANA
Projeto/atividade:
ALUGUEL SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADOS A FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADOS NO SETOR DE HABITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº1025 DE 10/08/2011

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.06.022
Data: 06/07/2017  |  Valor: R$ 55.703,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.088  |  Data: 06/07/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 467,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P07.06.022
Data: 06/07/2017  |  Valor: R$ 55.703,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.089  |  Data: 06/07/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 440,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P07.06.022
Data: 06/07/2017  |  Valor: R$ 55.703,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.090  |  Data: 06/07/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 54.796,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P08.02.034
Data: 02/08/2017  |  Valor: R$ 59.303,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.008  |  Data: 02/08/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 59.303,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.05.019
Data: 05/09/2017  |  Valor: R$ 66.775,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.156  |  Data: 11/09/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 66.775,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.03.070
Data: 03/10/2017  |  Valor: R$ 67.475,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.035  |  Data: 03/10/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 67.475,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P11.07.027
Data: 07/11/2017  |  Valor: R$ 71.118,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.148  |  Data: 07/11/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 467,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P11.07.027
Data: 07/11/2017  |  Valor: R$ 71.118,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.149  |  Data: 07/11/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P11.07.027
Data: 07/11/2017  |  Valor: R$ 71.118,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.150  |  Data: 07/11/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P11.07.027
Data: 07/11/2017  |  Valor: R$ 71.118,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.151  |  Data: 07/11/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 440,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P11.07.027
Data: 07/11/2017  |  Valor: R$ 71.118,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.152  |  Data: 07/11/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 250,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P11.07.027
Data: 07/11/2017  |  Valor: R$ 71.118,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.153  |  Data: 07/11/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 69.261,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925