PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.03.166


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.27.319
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.152  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P05.25.237
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.202  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.21.221
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.156  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P07.26.199
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.248  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.24.260
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.185  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.28.204
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.163  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.26.205
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.178  |  Data: 26/10/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.23.249
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.145  |  Data: 23/11/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P12.27.264
Data: 27/12/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.911  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0