PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.03.165


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.27.320
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 2.772,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.151  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 2.772,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P05.25.238
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 2.772,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.201  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 2.772,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.21.222
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 2.772,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.164  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 2.772,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P07.26.198
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 2.464,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.249  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 2.464,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.24.259
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 2.464,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.186  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 2.464,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.28.205
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 2.618,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.162  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 2.618,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.26.207
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 2.618,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.177  |  Data: 26/10/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 2.618,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.23.250
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 2.618,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.144  |  Data: 23/11/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 2.618,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P12.27.263
Data: 27/12/2017  |  Valor: R$ 2.618,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.912  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 2.618,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0