PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.03.164


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
VIGILACIA SANITARIA
Projeto/atividade:
PROMOCAO E VIGILANCIA EM SAUDE
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.27.317
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 2.310,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.110  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 2.310,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.004-8
Liquidações
P05.25.156
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 2.310,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.082  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 2.310,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.004-8
Liquidações
P06.21.136
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 2.310,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.026  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 2.310,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.004-8
Liquidações
P07.26.105
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 154,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.268  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 154,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.004-8
Liquidações
P08.24.209
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 154,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.101  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 154,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.004-8
Liquidações
P09.28.083
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 1.232,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.045  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.232,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.004-8
Liquidações
P10.26.133
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 1.232,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.015  |  Data: 26/10/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.232,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.004-8
Liquidações
P11.23.197
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 1.232,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.198  |  Data: 23/11/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.232,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.004-8