Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
03/04/2017
Valor:
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
BOLSISTAS
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.27.143
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 308,00
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.067 | Data: 27/04/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 308,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.27.067 | Data: 27/04/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 308,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.157
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 308,00
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.088 | Data: 25/05/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 308,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.25.088 | Data: 25/05/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 308,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.124
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 462,00
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 462,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.014 | Data: 21/06/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 462,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.21.014 | Data: 21/06/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 462,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.128
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 308,00
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.018 | Data: 21/06/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 308,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.21.018 | Data: 21/06/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 308,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.26.138
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 462,00
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 462,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.018 | Data: 26/10/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 462,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.26.018 | Data: 26/10/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 462,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.26.139
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 462,00
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 462,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.019 | Data: 26/10/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 462,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.26.019 | Data: 26/10/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 462,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3