Emitida:
28/03/2017
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO
HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.30.373
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 154,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.054 | Data:
04/04/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 154,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P04.27.146
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 154,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.076 | Data:
27/04/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 154,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P05.25.158
Data:
25/05/2017
|
Valor: R$ 154,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.089 | Data:
25/05/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 154,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.131
Data:
21/06/2017
|
Valor: R$ 154,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.021 | Data:
21/06/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 154,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P07.26.104
Data:
26/07/2017
|
Valor: R$ 154,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.003 | Data:
26/07/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 154,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P08.24.207
Data:
24/08/2017
|
Valor: R$ 154,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.099 | Data:
24/08/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 154,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P09.28.081
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 154,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.043 | Data:
28/09/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 154,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P10.26.129
Data:
26/10/2017
|
Valor: R$ 154,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.011 | Data:
26/10/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 154,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P11.23.196
Data:
23/11/2017
|
Valor: R$ 154,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.028 | Data:
23/11/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 154,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P12.27.130
Data:
27/12/2017
|
Valor: R$ 154,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.817 | Data:
27/12/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 154,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0