PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.28.047


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
28/03/2017
Valor:
R$ 3.100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.370
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.052  |  Data: 04/04/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P04.27.144
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.079  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P05.25.152
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.076  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P06.21.126
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.016  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.133
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.023  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P07.26.103
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.002  |  Data: 26/07/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P08.24.205
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.097  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P09.28.079
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.041  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P10.26.131
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.013  |  Data: 26/10/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P11.23.194
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.026  |  Data: 23/11/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3