Nota de empenho
Emitida:
28/03/2017
28/03/2017
Valor:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
BOLSISTAS
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.369
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 154,00
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 154,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.064 | Data: 04/04/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 154,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.04.064 | Data: 04/04/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 154,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.136
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 154,00
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 154,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.074 | Data: 27/04/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 154,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.27.074 | Data: 27/04/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 154,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.165
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 154,00
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 154,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.095 | Data: 25/05/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 154,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.25.095 | Data: 25/05/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 154,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.122
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 154,00
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 154,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.012 | Data: 21/06/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 154,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.21.012 | Data: 21/06/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 154,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.26.097
Data: 26/07/2017 | Valor: R$ 154,00
Data: 26/07/2017 | Valor: R$ 154,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.081 | Data: 27/07/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 154,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.27.081 | Data: 27/07/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 154,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.24.211
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 154,00
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 154,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.103 | Data: 24/08/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 154,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.24.103 | Data: 24/08/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 154,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3