PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.28.045


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
28/03/2017
Valor:
R$ 6.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.368
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 616,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.063  |  Data: 04/04/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 616,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.135
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 616,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.073  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 616,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.163
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 616,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.094  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 616,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.125
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 616,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.015  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 616,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.26.101
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 616,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.078  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 616,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.24.214
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 616,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.106  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 616,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.073
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 770,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.035  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 770,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.26.142
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 770,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.022  |  Data: 26/10/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 770,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.23.161
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 770,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.117  |  Data: 23/11/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 770,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3