Emitida:
28/03/2017
Valor:
R$ 380.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA UNIDADE
DE ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P03.30.381
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 2.156,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.042 | Data:
04/04/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 2.156,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P03.30.382
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 50.666,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.043 | Data:
04/04/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 50.666,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P04.27.173
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 50.820,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.014 | Data:
27/04/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 50.820,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P04.27.174
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 2.156,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.015 | Data:
27/04/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 2.156,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P05.25.254
Data:
25/05/2017
|
Valor: R$ 9.553,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.211 | Data:
25/05/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 9.553,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P05.25.255
Data:
25/05/2017
|
Valor: R$ 50.358,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.212 | Data:
25/05/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 50.358,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P06.21.219
Data:
21/06/2017
|
Valor: R$ 6.776,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.140 | Data:
21/06/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 6.776,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P06.21.220
Data:
21/06/2017
|
Valor: R$ 50.974,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.141 | Data:
21/06/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 50.974,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P07.26.225
Data:
26/07/2017
|
Valor: R$ 6.622,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.177 | Data:
27/07/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 6.622,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P07.26.229
Data:
26/07/2017
|
Valor: R$ 50.204,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.179 | Data:
27/07/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 50.204,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P08.24.277
Data:
24/08/2017
|
Valor: R$ 6.930,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.218 | Data:
24/08/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 6.930,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P08.24.278
Data:
24/08/2017
|
Valor: R$ 50.204,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.219 | Data:
24/08/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 50.204,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P09.28.246
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 7.084,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.214 | Data:
28/09/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 7.084,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P09.28.257
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 35.497,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.217 | Data:
28/09/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 35.497,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6