Emitida:
28/03/2017
Valor:
R$ 8.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO
TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.30.359
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 770,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.069 | Data:
04/04/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 770,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.360
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 154,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.070 | Data:
04/04/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 154,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.234
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 770,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.113 | Data:
27/04/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 770,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.235
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 154,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.112 | Data:
27/04/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 154,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.25.211
Data:
25/05/2017
|
Valor: R$ 770,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.171 | Data:
25/05/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 770,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.25.216
Data:
25/05/2017
|
Valor: R$ 154,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.170 | Data:
25/05/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 154,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.21.190
Data:
21/06/2017
|
Valor: R$ 154,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.107 | Data:
21/06/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 154,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.21.191
Data:
21/06/2017
|
Valor: R$ 770,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.108 | Data:
21/06/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 770,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.26.143
Data:
26/07/2017
|
Valor: R$ 154,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.120 | Data:
27/07/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 154,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.26.144
Data:
26/07/2017
|
Valor: R$ 770,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.121 | Data:
27/07/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 770,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.24.189
Data:
24/08/2017
|
Valor: R$ 924,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.165 | Data:
24/08/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 924,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.190
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 924,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.134 | Data:
28/09/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 924,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.26.186
Data:
26/10/2017
|
Valor: R$ 924,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.091 | Data:
26/10/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 924,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2