PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.28.030


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
28/03/2017
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.353
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.065  |  Data: 04/04/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.27.182
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.084  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.25.215
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.120  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P06.21.254
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.189  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P07.26.231
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.193  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P08.24.270
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.131  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P09.28.252
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.223  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.26.246
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.117  |  Data: 26/10/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P11.23.205
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.025  |  Data: 23/11/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P12.27.288
Data: 27/12/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.929  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8