Nota de empenho
Emitida:
28/03/2017
28/03/2017
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.351
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 770,00
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 770,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.066 | Data: 04/04/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 770,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P04.04.066 | Data: 04/04/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 770,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.27.179
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 770,00
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 770,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.106 | Data: 27/04/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 770,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P04.27.106 | Data: 27/04/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 770,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.27.180
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 462,00
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 462,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.107 | Data: 27/04/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 462,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P04.27.107 | Data: 27/04/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 462,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.25.258
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 462,00
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 462,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.130 | Data: 25/05/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 462,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P05.25.130 | Data: 25/05/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 462,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.25.259
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 770,00
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 770,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.131 | Data: 25/05/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 770,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P05.25.131 | Data: 25/05/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 770,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.21.252
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 924,00
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 924,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.182 | Data: 21/06/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 924,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P06.21.182 | Data: 21/06/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 924,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.21.253
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 770,00
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 770,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.183 | Data: 21/06/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 770,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P06.21.183 | Data: 21/06/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 770,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.26.235
Data: 26/07/2017 | Valor: R$ 72,00
Data: 26/07/2017 | Valor: R$ 72,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.158 | Data: 27/07/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 72,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P07.27.158 | Data: 27/07/2017 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 72,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8