PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.28.013


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
28/03/2017
Valor:
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.329
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 462,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.059  |  Data: 04/04/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 462,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.330
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.060  |  Data: 04/04/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.130
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 462,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.070  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 462,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.137
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 462,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.075  |  Data: 27/04/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 462,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.154
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 462,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.078  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 462,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P05.25.160
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 462,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.091  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 462,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.127
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 462,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.017  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 462,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.26.095
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 462,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.083  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 462,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.26.098
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 462,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.080  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 462,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.24.212
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 462,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.104  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 462,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.24.216
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 462,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.108  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 462,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.074
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 462,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.036  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 462,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.075
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 462,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.037  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 462,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.23.222
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 148,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.119  |  Data: 23/11/2017  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 148,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3