Emitida:
28/03/2017
Valor:
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.30.327
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 462,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.050 | Data:
04/04/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 462,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.27.121
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 462,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.096 | Data:
27/04/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 462,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P05.25.175
Data:
25/05/2017
|
Valor: R$ 462,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.097 | Data:
25/05/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 462,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P06.21.170
Data:
21/06/2017
|
Valor: R$ 462,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.067 | Data:
21/06/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 462,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.26.108
Data:
26/07/2017
|
Valor: R$ 462,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.085 | Data:
27/07/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 462,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.24.219
Data:
24/08/2017
|
Valor: R$ 462,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.111 | Data:
24/08/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 462,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.28.084
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 462,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.046 | Data:
28/09/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 462,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.26.206
Data:
26/10/2017
|
Valor: R$ 462,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.065 | Data:
26/10/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 462,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.23.203
Data:
23/11/2017
|
Valor: R$ 462,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.052 | Data:
23/11/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 462,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P12.27.224
Data:
27/12/2017
|
Valor: R$ 462,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.781 | Data:
27/12/2017
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 462,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2