Emitida:
01/08/2017
Valor:
R$ 600.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO
AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.176
Liquidações
P08.24.249
Data:
24/08/2017
|
Valor: R$ 49.089,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.174 | Data:
24/08/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
| Valor: R$ 49.089,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.24.250
Data:
24/08/2017
|
Valor: R$ 136.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.173 | Data:
24/08/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
| Valor: R$ 136.500,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.28.206
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 136.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.160 | Data:
28/09/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
| Valor: R$ 136.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.28.207
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 52.686,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.159 | Data:
28/09/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
| Valor: R$ 52.686,37
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.26.189
Data:
26/10/2017
|
Valor: R$ 52.989,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.174 | Data:
26/10/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
| Valor: R$ 52.989,97
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.26.267
Data:
26/10/2017
|
Valor: R$ 136.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.176 | Data:
26/10/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
| Valor: R$ 136.900,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4