Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
01/09/2017
Valor:
R$ 133,50
R$ 133,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
F ROUMES R DE AGUIAR EPP
F ROUMES R DE AGUIAR EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P09.19.004
Data: 19/09/2017 | Valor: R$ 133,50
Data: 19/09/2017 | Valor: R$ 133,50
Notas Fiscais:
Numero: 647 | Data: 15/09/2017 | Valor: R$ 133,50
Numero: 647 | Data: 15/09/2017 | Valor: R$ 133,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.101 | Data: 28/12/2017 | Credor: F ROUMES R DE AGUIAR EPP | Valor: R$ 133,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.28.101 | Data: 28/12/2017 | Credor: F ROUMES R DE AGUIAR EPP | Valor: R$ 133,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491