Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 1.019,70
R$ 1.019,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.11.023
Data: 11/09/2017 | Valor: R$ 203,94
Data: 11/09/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 899 | Data: 06/09/2017 | Valor: R$ 203,94
Numero: 899 | Data: 06/09/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.039 | Data: 20/10/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P10.20.039 | Data: 20/10/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P09.27.007
Data: 27/09/2017 | Valor: R$ 203,94
Data: 27/09/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 908 | Data: 26/09/2017 | Valor: R$ 203,94
Numero: 908 | Data: 26/09/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.038 | Data: 20/10/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P10.20.038 | Data: 20/10/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P10.30.003
Data: 30/10/2017 | Valor: R$ 203,94
Data: 30/10/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 927 | Data: 27/10/2017 | Valor: R$ 203,94
Numero: 927 | Data: 27/10/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.064 | Data: 30/11/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P11.30.064 | Data: 30/11/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P12.05.005
Data: 05/12/2017 | Valor: R$ 203,94
Data: 05/12/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 952 | Data: 29/11/2017 | Valor: R$ 203,94
Numero: 952 | Data: 29/11/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.129 | Data: 26/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.26.129 | Data: 26/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P12.08.010
Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 203,94
Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 970 | Data: 07/12/2017 | Valor: R$ 203,94
Numero: 970 | Data: 07/12/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.128 | Data: 26/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.26.128 | Data: 26/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491