Nota de empenho
Emitida:
29/08/2017
29/08/2017
Valor:
R$ 44.744,98
R$ 44.744,98
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
FERNANDO RODRIGUES VIEIRA DE LUNA ME
FERNANDO RODRIGUES VIEIRA DE LUNA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EXPEDIENTE BRINQUEDOS E COLCHONETES DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EXPEDIENTE BRINQUEDOS E COLCHONETES DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO.
Contrato
Liquidações
P10.11.024
Data: 11/10/2017 | Valor: R$ 44.744,98
Data: 11/10/2017 | Valor: R$ 44.744,98
Notas Fiscais:
Numero: 98 | Data: 11/10/2017 | Valor: R$ 44.744,98
Numero: 98 | Data: 11/10/2017 | Valor: R$ 44.744,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.015 | Data: 27/10/2017 | Credor: FERNANDO RODRIGUES VIEIRA DE LUNA ME | Valor: R$ 44.744,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P10.27.015 | Data: 27/10/2017 | Credor: FERNANDO RODRIGUES VIEIRA DE LUNA ME | Valor: R$ 44.744,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4