Nota de empenho
Emitida:
28/08/2017
28/08/2017
Valor:
R$ 1.979,00
R$ 1.979,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
J HOLANDA DE SOUSA EPP
J HOLANDA DE SOUSA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAEJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAEJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P09.01.060
Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 1.979,00
Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 1.979,00
Notas Fiscais:
Numero: 1773 | Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 1.979,00
Numero: 1773 | Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 1.979,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.020 | Data: 25/09/2017 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 1.979,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Numero: P09.25.020 | Data: 25/09/2017 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 1.979,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0