Nota de empenho
Emitida:
07/08/2017
07/08/2017
Valor:
R$ 5.573,33
R$ 5.573,33
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
PROEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
PROEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.29.034
Data: 29/08/2017 | Valor: R$ 5.573,33
Data: 29/08/2017 | Valor: R$ 5.573,33
Notas Fiscais:
Numero: 2508 | Data: 29/08/2017 | Valor: R$ 5.573,33
Numero: 2508 | Data: 29/08/2017 | Valor: R$ 5.573,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.082 | Data: 11/09/2017 | Credor: PROEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | Valor: R$ 5.573,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.11.082 | Data: 11/09/2017 | Credor: PROEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | Valor: R$ 5.573,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3