Nota de empenho
Emitida:
21/07/2017
21/07/2017
Valor:
R$ 1.019,70
R$ 1.019,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.094
Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 203,94
Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 884 | Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 203,94
Numero: 884 | Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.046 | Data: 14/09/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P09.14.046 | Data: 14/09/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.29.090
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 203,94
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 903 | Data: 26/09/2017 | Valor: R$ 203,94
Numero: 903 | Data: 26/09/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.113 | Data: 06/11/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P11.06.113 | Data: 06/11/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.31.127
Data: 31/10/2017 | Valor: R$ 203,94
Data: 31/10/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 922 | Data: 27/10/2017 | Valor: R$ 203,94
Numero: 922 | Data: 27/10/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.127 | Data: 30/11/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P11.30.127 | Data: 30/11/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.30.123
Data: 30/11/2017 | Valor: R$ 203,94
Data: 30/11/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 947 | Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 203,94
Numero: 947 | Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.178 | Data: 27/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P12.27.178 | Data: 27/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P12.15.047
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 203,94
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 965 | Data: 07/12/2017 | Valor: R$ 203,94
Numero: 965 | Data: 07/12/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.352 | Data: 28/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P12.28.352 | Data: 28/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2