Emitida:
24/08/2017
Valor:
R$ 878,17
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIAL AFAMILIAS E INDIVIDUOS/PAEFI , DESTE
MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE LICITACAO.
Licitação
Data:
14/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Registro de Precos para futura e eventual aquisicao e recarga de toner e cartuchos
Contrato
Data:
11/08/2017
Valor:
R$ 89.231,30
Liquidações
P09.06.005
Data:
06/09/2017
|
Valor: R$ 878,17
Notas Fiscais:
Numero: 221 |
Data:
04/09/2017
| Valor: R$ 878,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.105 | Data:
14/09/2017
| Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
| Valor: R$ 878,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2