Nota de empenho
Emitida:
17/08/2017
17/08/2017
Valor:
R$ 5.576,76
R$ 5.576,76
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
SELLENE COMERCIO E REP. LTDA
SELLENE COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P09.20.027
Data: 20/09/2017 | Valor: R$ 5.473,06
Data: 20/09/2017 | Valor: R$ 5.473,06
Notas Fiscais:
Numero: 126938 | Data: 19/09/2017 | Valor: R$ 5.473,06
Numero: 126938 | Data: 19/09/2017 | Valor: R$ 5.473,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.322 | Data: 27/12/2017 | Credor: SELLENE COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 5.473,06 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P12.27.322 | Data: 27/12/2017 | Credor: SELLENE COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 5.473,06 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0