Nota de empenho
Emitida:
14/08/2017
14/08/2017
Valor:
R$ 1.372,10
R$ 1.372,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.17.009
Data: 17/08/2017 | Valor: R$ 1.372,10
Data: 17/08/2017 | Valor: R$ 1.372,10
Notas Fiscais:
Numero: 617 | Data: 17/08/2017 | Valor: R$ 1.372,10
Numero: 617 | Data: 17/08/2017 | Valor: R$ 1.372,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.230 | Data: 29/08/2017 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 1.372,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P08.29.230 | Data: 29/08/2017 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 1.372,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2