PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.03.067


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/07/2017
Valor:
R$ 28.928,64
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505007002
Data:
10/04/2017
Valor:
R$ 433.929,60
Liquidações
P08.09.064
Data: 09/08/2017  |  Valor: R$ 4.821,44
Notas Fiscais:
Numero: 6161  |  Data: 08/08/2017  |  Valor: R$ 4.821,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.161  |  Data: 29/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 4.821,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.22.037
Data: 22/09/2017  |  Valor: R$ 2.596,16
Notas Fiscais:
Numero: 6537  |  Data: 22/09/2017  |  Valor: R$ 2.596,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.068  |  Data: 20/10/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.596,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.22.038
Data: 22/09/2017  |  Valor: R$ 4.821,44
Notas Fiscais:
Numero: 6537  |  Data: 21/09/2017  |  Valor: R$ 4.821,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.069  |  Data: 20/10/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 4.821,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.31.094
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 6963  |  Data: 27/10/2017  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.284  |  Data: 30/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 7.417,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.04.017
Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 4.821,44
Notas Fiscais:
Numero: 7637  |  Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 4.821,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.454  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 4.821,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.15.122
Data: 15/12/2017  |  Valor: R$ 4.450,56
Notas Fiscais:
Numero: 7688  |  Data: 08/12/2017  |  Valor: R$ 4.450,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.500  |  Data: 28/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 4.450,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9