PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.03.066


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/07/2017
Valor:
R$ 27.345,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P 05.02.020.

Licitação
Número:
201703270001
Data:
27/03/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO E RECARGA DE CARTUCHOS
Contrato
Número:
201704046
Data:
25/04/2017
Valor:
R$ 163.778,00
Liquidações
P08.10.037
Data: 10/08/2017  |  Valor: R$ 15.601,00
Notas Fiscais:
Numero: 881  |  Data: 10/08/2017  |  Valor: R$ 15.601,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.150  |  Data: 29/08/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 15.601,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.21.008
Data: 21/09/2017  |  Valor: R$ 11.744,00
Notas Fiscais:
Numero: 900  |  Data: 20/09/2017  |  Valor: R$ 11.744,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.046  |  Data: 20/10/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 11.744,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9