Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 997,40
R$ 997,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DOS POLOS DE ATENDIMENTO
FUNCIONAMENTO DOS POLOS DE ATENDIMENTO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME
ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POLOS DE ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POLOS DE ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P08.31.061
Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 199,48
Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 199,48
Notas Fiscais:
Numero: 6774 | Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 199,48
Numero: 6774 | Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 199,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.051 | Data: 15/09/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 199,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.15.051 | Data: 15/09/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 199,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P10.03.017
Data: 03/10/2017 | Valor: R$ 199,48
Data: 03/10/2017 | Valor: R$ 199,48
Notas Fiscais:
Numero: 6824 | Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 199,48
Numero: 6824 | Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 199,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.081 | Data: 07/11/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 199,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P11.07.081 | Data: 07/11/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 199,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P10.30.014
Data: 30/10/2017 | Valor: R$ 199,48
Data: 30/10/2017 | Valor: R$ 199,48
Notas Fiscais:
Numero: 6890 | Data: 25/10/2017 | Valor: R$ 199,48
Numero: 6890 | Data: 25/10/2017 | Valor: R$ 199,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.061 | Data: 30/11/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 199,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P11.30.061 | Data: 30/11/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 199,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P12.05.041
Data: 05/12/2017 | Valor: R$ 199,48
Data: 05/12/2017 | Valor: R$ 199,48
Notas Fiscais:
Numero: 6937 | Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 199,48
Numero: 6937 | Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 199,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.125 | Data: 26/12/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 199,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.26.125 | Data: 26/12/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 199,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P12.14.014
Data: 14/12/2017 | Valor: R$ 199,48
Data: 14/12/2017 | Valor: R$ 199,48
Notas Fiscais:
Numero: 7003 | Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 199,48
Numero: 7003 | Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 199,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.026 | Data: 28/12/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 199,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.28.026 | Data: 28/12/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 199,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491