Nota de empenho
Emitida:
02/08/2017
02/08/2017
Valor:
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
SELLENE COMERCIO E REP. LTDA
SELLENE COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA
AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA
Contrato
Liquidações
P08.10.042
Data: 10/08/2017 | Valor: R$ 7.500,00
Data: 10/08/2017 | Valor: R$ 7.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 125564 | Data: 09/08/2017 | Valor: R$ 7.500,00
Numero: 125564 | Data: 09/08/2017 | Valor: R$ 7.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.024 | Data: 01/09/2017 | Credor: SELLENE COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 7.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.01.024 | Data: 01/09/2017 | Credor: SELLENE COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 7.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3