Nota de empenho
Emitida:
21/07/2017
21/07/2017
Valor:
R$ 978,00
R$ 978,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME
LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.25.013
Data: 25/07/2017 | Valor: R$ 978,00
Data: 25/07/2017 | Valor: R$ 978,00
Notas Fiscais:
Numero: 99 | Data: 25/07/2017 | Valor: R$ 978,00
Numero: 99 | Data: 25/07/2017 | Valor: R$ 978,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.222 | Data: 29/08/2017 | Credor: LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME | Valor: R$ 978,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P08.29.222 | Data: 29/08/2017 | Credor: LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME | Valor: R$ 978,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X