Nota de empenho
Emitida:
24/07/2017
24/07/2017
Valor:
R$ 3.199,83
R$ 3.199,83
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
MELHOR PROPOSTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME
MELHOR PROPOSTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EXPEDIENTE BRINQUEDOS E COLCHONETES DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EXPEDIENTE BRINQUEDOS E COLCHONETES DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO.
Contrato
Liquidações
P08.18.007
Data: 18/08/2017 | Valor: R$ 3.199,83
Data: 18/08/2017 | Valor: R$ 3.199,83
Notas Fiscais:
Numero: 1776 | Data: 18/08/2017 | Valor: R$ 3.199,83
Numero: 1776 | Data: 18/08/2017 | Valor: R$ 3.199,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.007 | Data: 14/09/2017 | Credor: MELHOR PROPOSTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME | Valor: R$ 3.199,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P09.14.007 | Data: 14/09/2017 | Credor: MELHOR PROPOSTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME | Valor: R$ 3.199,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4